北滘鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算（草案）報告
——2015年1月15日在順德區(qū)北滘鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上
2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，北滘鎮(zhèn)政府緊扣“魅力小城”的建設(shè)目標，圍繞城市升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、社會民生三大核心工作，實施積極穩(wěn)健的財政政策，扎實推進經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。經(jīng)過各方的共同努力，全鎮(zhèn)財政工作有序開展，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，受宏觀經(jīng)濟政策，特別是受樓市調(diào)控政策延續(xù)、銀根緊縮政策等系列因素綜合影響，我鎮(zhèn)財政收支發(fā)生了較大變化。為此，按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)政府向鎮(zhèn)人大主席團提請調(diào)整2014年財政預(yù)算，經(jīng)審核批準執(zhí)行。2014年公共財政預(yù)算可支配收入由原來的92,247萬元調(diào)整為93,458萬元；公共財政預(yù)算支出由原來的91,527萬元調(diào)整為80,161萬元。政府性基金預(yù)算可支配收入由原來的210,627萬元調(diào)整為117,870萬元；政府性基金預(yù)算支出由原來的181,418萬元調(diào)整為51,166萬元（注：實際預(yù)算支出指標為71,166萬元，按《中華人民共和國預(yù)算法》要求須沖減北滘慈善會繳回的新北滘中學(xué)建設(shè)資金20,000萬元）。
一、2014年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2014年公共財政預(yù)算收入92,201萬元（預(yù)計完成數(shù)，下同），完成年度預(yù)算的99.85%（調(diào)整后預(yù)算，下同），具體情況如下：
1. 本級直接組織收入3,185萬元，為年度預(yù)算的101.43%，其中：
（1）行政事業(yè)性收費收入2,978萬元，為年度預(yù)算的101.53%；
（2）國有資源(資產(chǎn))有償使用收入77萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
（3）其他收入130萬元，為年度預(yù)算的100.00%。
2. 上級劃撥轉(zhuǎn)移性收入89,016萬元，為年度預(yù)算的99.79%，其中：
（1）稅收分成收入39,500萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
（2）超收分成收入14,000萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
（3）教育費附加分成收入9,937萬元，為年度預(yù)算的99.37%；
（4）收費分成收入15,083萬元，為年度預(yù)算的99.89%；
（5）自籌收入返還2,300萬元，為年度預(yù)算的98.75%；
（6）財力性轉(zhuǎn)移支付收入5,771萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
（7）專項轉(zhuǎn)移支付收入2,425萬元，為年度預(yù)算的97.00%。
（二）2014年公共財政預(yù)算支出72,444萬元，為年度預(yù)算的90.37%，具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出15,968萬元，為年度預(yù)算的87.58%；
2. 公共安全支出4,544萬元，為年度預(yù)算的97.72%；
3. 教育支出23,478萬元，為年度預(yù)算的88.65%；
4. 科學(xué)技術(shù)支出46萬元，為年度預(yù)算的85.19%；
5. 文化體育與傳媒支出1,348萬元，為年度預(yù)算的84.25%；
6. 社會保障和就業(yè)支出5,889萬元，為年度預(yù)算的91.57%；
7. 醫(yī)療衛(wèi)生支出5,304萬元，為年度預(yù)算的94.68%；
8. 節(jié)能環(huán)保支出1,834萬元，為年度預(yù)算的95.62%；
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6,415萬元，為年度預(yù)算的99.50%；
10. 農(nóng)林水事務(wù)支出3,063萬元，為年度預(yù)算的97.61%；
11. 交通運輸支出35萬元，為年度預(yù)算的97.22%；
12. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,793萬元，為年度預(yù)算的87.21%；
13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出15萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
14. 住房保障支出2,486萬元，為年度預(yù)算的77.20%；
15. 其他支出226萬元，為年度預(yù)算的81.29%。
（三）2014年公共財政預(yù)算收入92,201萬元，加上上年結(jié)余收入1,118萬元，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算可支配財力為93,319萬元，減去公共財政預(yù)算支出72,444萬元后，年終滾存結(jié)余20,875萬元。
二、2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2014年政府性基金預(yù)算收入45,172萬元，完成年度預(yù)算99.97%，具體情況如下：
1. 城市公用事業(yè)附加分成收入2,105萬元，為年度預(yù)算的99.76%；
2. 福利彩票公益金分成收入203萬元，為年度預(yù)算的100.00%;
3. 國土收入分成40,509萬元，為年度預(yù)算的100.00%;
4. 地方教育附加分成收入1,500萬元，為年度預(yù)算的100.00%;
5. 殘疾人就業(yè)保障金分成收入852萬元，為年度預(yù)算的99.07%;
6. 專項補助收入3萬元，為年度預(yù)算的100.00%。
2014年政府性基金預(yù)算支出46,960萬元，完成年度預(yù)算91.78%，具體情況如下：
1. 地方教育附加安排的支出274萬元，為年度預(yù)算的98.56%；
2. 殘疾人就業(yè)保障金支出736萬元，為年度預(yù)算的84.60%；
3. 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出44,252萬元，為年度預(yù)算的91.64%（注：實際安排支出為64,252萬元，按《中國人民共和國預(yù)算法》要求須沖減北滘慈善會繳回的新北滘中學(xué)建設(shè)資金2億元）；
4. 城市公用事業(yè)附加安排的支出1,588萬元，為年度預(yù)算98.76%；
5. 新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出48萬元，為年度預(yù)算的100.00%；
6. 彩票公益金安排的支出62萬元，為年度預(yù)算的83.78%。
（二）2014年政府性基金預(yù)算收入45,172萬元，加上上年結(jié)余收入72,684萬元，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算可支配財力為117,856萬元，減去政府性基金預(yù)算支出46,960萬元后，年終滾存結(jié)余70,896萬元。
各位代表，2014年我鎮(zhèn)能較好地完成財政預(yù)算任務(wù)，財政預(yù)算收支總結(jié)余91,771萬元。各項稅收收入830,199萬元，其中：國稅收入515,470萬元（含調(diào)庫收入），地稅收入298,619萬元，契稅及耕地占用稅收入16,110萬元。
2015年財政預(yù)算草案
2015年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，堅持依法理財、科學(xué)理財，在嚴格控制一般性支出的基礎(chǔ)上，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實提高財政資金使用效益。按照“民生優(yōu)先、確保運轉(zhuǎn)、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的原則，推動魅力小城各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展情況，2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算草案如下：
一、2015年公共財政預(yù)算草案
（一）2015年公共財政預(yù)算收入安排91,371萬元，具體包括：
1. 本級直接組織收入2,700萬元，其中：
行政事業(yè)性收費收入2,700萬元。
2. 上級劃撥轉(zhuǎn)移性收入88,671萬元，其中：
（1）稅收分成收入48,000萬元；
（2）超收分成收入6,500萬元；
（3）教育費附加分成收入11,200萬元；
（4）收費分成收入10,250萬元；
（5）自籌收入返還2,300萬元；
（6）地方教育附加分成收入1,800萬元；
（7）財力性轉(zhuǎn)移支付收入5,771萬元；
（8）專項轉(zhuǎn)移支付收入2,850萬元。
2015年，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入91,371萬元，加上上年結(jié)余20,875萬元，當年地方公共財政預(yù)算可支配財力為112,246萬元。
（二）根據(jù)《全國人大常委會關(guān)于修訂〈預(yù)算法〉的決定》和“量力而行、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、有保有壓”的原則，2015年全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出安排104,775萬元。按照功能分類科目安排的主要支出項目包括：
1. 一般公共服務(wù)支出17,264萬元，占公共財政預(yù)算支出的16.48%；
2. 公共安全支出5,761萬元，占公共財政預(yù)算支出的5.50%；
3. 教育支出37,312萬元，占公共財政預(yù)算支出的35.60%；
4. 科學(xué)技術(shù)支出1,706萬元，占公共財政預(yù)算支出的1.63%；
5. 文化體育與傳媒支出1,712萬元，占公共財政預(yù)算支出的1.63%；